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2017年度福建省龙岩市民政局部门决算说明

日期:2018-09-05 【字号:

 

 

 

按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市民政局2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建省龙岩市民政局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和方针政策,起草并组织实施全市有关民政工作的规范性文件,拟定并组织实施全市民政事业发展规划。

(二)负责全市各类优抚对象的审核和报批,核准各类优抚对象的定期抚恤和生活补助;指导和监督各类优抚政策的组织实施;负责革命烈士、因公致残人员的审核上报及褒扬工作;指导优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的管理;组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作;承担市双拥工作领导小组的日常工作。

(三)负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;管理移交地方的军队离退休干部并督促各项待遇的落实;指导退伍军人军地两用人才的开发使用工作;指导军供转运接待工作;指导全市退役士兵就业、创业、职业技能培训和移交地方管理的军队离退休干部休养所的服务管理。

(四)负责组织协调救灾工作,负责组织核查、上报和发布灾情,管理和分配救灾款物并监督使用,指导灾民开展生产自救、重建家园;组织开展救灾捐赠和有关防灾减灾工作,组织指导实施政策性农村住房保险、自然灾害公众责任险。

(五)牵头拟订社会救助规划和政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着落人员救助工作;指导救助管理站的管理和流浪乞讨人员的救助管理工作;指导农村敬老院的建设与管理。

(六)拟订民政社会福利事业发展规划并组织实施,统筹城乡养老服务体系建设,负责社会福利事业机构的监督管理,组织指导全市福利彩票销售和资金管理工作,管理市级福利彩票公益资金;组织和指导社会捐助工作,会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;指导老龄工作。

(七)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进基层民主政治建设的建议,推动基层民主政治建设。

(八)承办本市内行政区域的划分、调整,负责县(市)、乡(镇)、街道的设置、撤销、更名及界线变更的审核、报批;研究制定行政区域和城乡发展规划;组织、协调、指导行政区域界线的勘定和管理工作;承办县(市)际边界争议的调处事务,指导各地行政区域边界争议的调处;主管全市地名管理工作,组织实施地名公共服务工程。

(九)负责全市性社会团体、市级民办非企业单位的登记和监督管理工作,指导全市民间组织登记管理工作。

(十)主管全市婚姻登记、儿童收养登记管理工作;办理涉港、澳、台、侨婚姻登记和儿童收养登记工作;推行婚姻习俗改革。

(十一)负责殡葬管理、推行殡葬改革;指导殡葬事业单位的管理和建设。

(十二)指导全市革命老区建设工作,协调扶持革命老区经济社会发展,协调办理涉及老区的事务,负责落实革命“五老”人员优待管理工作,联系和指导市老区建设促进会工作。

(十三)负责全市民政计划财务工作,指导、监督民政经费的使用和管理。

(十四)会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策,指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福建省龙岩市民政局部门包括9个机关行政科室及13个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市民政局

财政拨款

23

21

市行政区域界线管理办公室

财政拨款

7

6

市军队离休退休干部休养所

财政拨款

13

12

市救助管理站

财政拨款

13

11

闽西革命烈士陵园管理处

财政拨款

8

7

闽西革命烈士纪念馆

财政拨款

10

9

市慈善总会办公室

财政拨款

3

3

市社会福利中心

财政拨款

12

11

上杭精神病人疗养院

财政拨款

80

58

 三、部门主要工作总结

2017年,福建省龙岩市民政局部门主要任务是:(一)推进项目建设。(二)发挥社会救助托底保障功能。(三)加快发展养老服务业。(四)提升防灾减灾救灾能力。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)补齐养老事业短板,助力建成小康社会

1.贯彻省、市全委会议要求,加快养老事业发展。

2.全力申报全国居家和社区养老服务改革试点市并取得成功。

3.抓紧抓好已建养老机构安全达标和设立许可工作。

4.认真督促养老服务投资工程包落实工作。

5.组织编制《龙岩市“十三五”老龄事业发展和养老体系建设规划》

(二)完善社会救助体系,打赢脱贫攻坚战役

1.强化政策制定。

2.加强低保兜底脱贫、特困救助供养和临时救助。一是提高城乡低保标准。二是提升低保精准化水平。三是推进符合低保条件建档立卡贫困人口排查认定工作。四是全面落实特困救助供养政策。

3.做好防灾减灾救灾工作。一是做好灾害防范和应对工作。二是落实救灾预备金。三是加强防灾减灾设施建设。四是加强防灾减灾宣传教育。

4.关爱保护农村留守儿童和困境儿童。一是开展农村留守儿童“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动。二是加强儿童福利机构建设管理工作。

5.规范生活无着的流浪乞讨人员救助管理。一是加大巡查和救助力度。二是加强救助对象身份核实。三是部署开展救助管理机构站外托养检查整改工作。

(三)落实双拥优抚安置政策,服务强军战略

1.争创省级双拥模范城(县)

2.营造浓厚双拥氛围

3.推进军民融合,军地和谐发展

4.落实各项优抚安置政策

一是认真做好优抚数据核查报送,严格按政策做好优抚对象增减员变更,圆满完成2017年度的数据库优抚对象增减员数据变更工作。二是扎实做好退役士兵接收安置及培训工作。三是走访慰问重点优抚对象。四是落实好军休干部“政治待遇”和“生活待遇”;做好过往部队军供保障。五是加强涉军维稳工作。

5.做好老区扶建工作。一是慰问“五老人员”。二是落实优惠优待政策。三是扶持革命基点村发展。四是加强项目资金督查。五是开展老区调研。

(四)创新社会治理,推进“三社联动”发展

1.严格社会组织管理。一是完善制度。二是加强登记审批。三是认真做好年检。四是加强随机抽查。五是认真推进行业协会商会与行政机关脱钩工作。

2.加强社区基层建设。一是全面推进城市社区建设。二是推动市“两办”出台《龙岩市加强造福工程安置区服务管理工作实施方案》。三是推进2017年度省级社区综合服务站项目建设。四是做好高校毕业生服务社区招募和考核工作。五是与公安局、综治办联合开展消防安全示范社区创建活动。

(五)完善社会公共服务管理。一是部署开展2017年度全市行政区域界线联检工作。二是做好中心城区部分城建设施命名工作。三是做好“二普”验收准备工作。四是做好清明祭扫有关工作。五是按照民政部部署要求取消婚姻和收养登记收费。

四、2017年决算收支总体情况

2017年福建省龙岩市民政局部门年初结转和结余1,576.56万元,本年收入4,646.12万元,本年支出5,050.09万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配111.44万元,年末结转和结余1,061.15万元。

(一)2017年收入4,646.12万元,比2016年决算数减少276.53万元,下降5.6具体情况如下:

1.财政拨款收入3,855.29万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入563.06万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入227.77万元。

(二)2017年支出5,050.09万元,比2016年决算数增加359.69万元,增长7.67具体情况如下:

1.基本支出2,300.43万元。其中,人员支出2,047.88万元,公用支出252.56万元。

2.项目支出2,749.66万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出4,223.62万元,比上年决算数减少91.4万元,下降2%,具体情况如下:

(一)专项业务1.5万元,较上年决算数增加1.5万元,增长100%。主要原因是此项为代收党建经费,2016年没有代收党建经费。

(二)其他一般公共服务支出0.30万元,较上年决算数减少2.49万元,下降89%。主要原因是车改后公务车减少,车辆保险费支出相应减少。

(三)博物馆75.57万元,较上年决算数增加3.41万元,增长4.73%。主要原因是纪念馆免费开放支出增加。

(三)行政运行457.24万元,较上年决算数减少0.65万元,下降0.14%。主要原因是人员费用支出减少

(四)拥军优属234.50万元,较上年决算数增加76.01万元,增长47.96%。主要原因是双拥业务经费支出增加。

(五)行政区划和地名管理98.34万元,较上年决算数增加16.36万元,增长19.96%。主要原因是项目进度增加支出。

(六)其他民政管理事务支出284.08万元,较上年决算数增加21.79万元,增长8.3%。主要原因是项目支出增加。

(七)归口管理的行政单位离退休80.68万元,较上年决算数减少10.68元,下降11.69%。主要原因是离退休费支出减少。

(八)事业单位离退休29.97万元,较上年决算数增加11.96万元,增长66.4%。主要原因是退休人员增加。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出171.55万元,较上年决算数增加171.55万元,增长100%。主要原因是此项支出科目调整,2016年在行政运行科目列支。

(十)机关事业单位职业年金缴费支出万元,较上年决算数增加16.25万元,增长100%。主要原因是此项支出科目调整,2016年在行政运行科目列支。

(十一)死亡抚恤80.77万元,较上年决算数减少5.6万元,下降6.48%。主要原因是死亡人员减少。

(十二)优抚事业单位支出366.28万元,较上年决算数增加5.02万元,增长1.39%。主要原因是优抚事业单位支出增加

(十三)其他优抚支出10万元,较上年决算数减少13.5万元,下降57.44%。主要原因是优抚经费减少

(十四)军队移交政府的离退休人员安置570.07万元,较上年决算数减少40.91万元,下降6.7%。主要原因是离退休人员减员。

(十五)军队移交政府的离退休干部管理机构197.26万元,较上年决算数增加4.64万元,增长2.4%。主要原因是军休所人员经费支出增加。

(十六)其他退役安置支出22.32万元,较上年决算数减少1.68万元,下降0.07%。主要原因是复员军人生活补助因死亡减员,支出减少。

(十七)社会福利事业单位682.33万元,较上年决算数减少55.22万元,下降7.49%。主要原因是社会福利事业单位支出减少。

(十八)地方自然灾害生活补助80.92万元,较上年决算数增加65.92万元,增长439%。主要原因是2017年采购救灾储备物资支出。

(十九)临时救助支出37.38万元,较上年决算数增加5.84万元,增长18.51%。主要原因是临时救助人数增加。

(二十)流浪乞讨人员救助支出439.79万元,较上年决算数减少5.74万元,下降1.29%。主要原因是救助支出减少。

(二十一)行政单位医疗51.75万元,较上年决算数减少0.71万元,下降1.35%。主要原因是人员减少,医保支出减少。

(二十二)事业单位医疗71.35万元,较上年决算数增加2.56万元,增长3.72%。主要原因是事业单位人员增加,医保支出增加。

(二十三)其他医疗卫生与计划生育支出30.49万元,较上年决算数增加30.49万元,增长100%。主要原因是农房保险支出,2016年无此项支出。

(二十四)其他扶贫支出30万元,较上年决算数增加30万元,增长100%。主要原因是2016年无此项支出。

(二十五)住房公积金102.94万元,较上年决算数增加1.3万元,增长1.28%。主要原因是住房公积金支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出161.17万元,比上年决算数减少157.16万元,下降49.37%,具体情况如下:

(一)其他彩票发行销售机构业务费安排的支出81.05万元,较年决算数增加45.79万元,增长129.86%。主要原因是救灾仓库建设支出。

(二)用于社会福利的彩票公益金支出80.13万元,较年决算数减少202.94万元,下降71.69%。主要原因是项目减少,公益金支出减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,802.80万元,其中:

(一)人员经费1,671.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费131.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款20.74万元,同比下降50.91%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长
(下降)0%
   
(二)公务用车购置及运行费16.58万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费16.58万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量8辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别
下降0%52.07%,主要是:2017年没有购置车辆,公务用车实行改革后,车辆保有量减少6辆。
  (三)公务接待费4.15万元。主要用于
上级有关部门工作检查、调研及其他省份和地市相关单位的工作交流考察等方面的接待活动,累计接待78批次、接待总人数475人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降29%,主要是:公务接待活动减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出63.37万元,比上年决算数增长0%,主要是:经费支出与上年基本持平。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额39.06万元,其中:政府采购货物支出39.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

本单位主要民生项目和重点支出项目的自评结果为优秀(包括绩效评价分值和等级),相关项目自评报告随表格公开。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件(点击下载):1.2017年度部门决算公开表格;2.主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

 

 

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