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2017年度福建省龙岩市老龄工作委员会办公室部门决算说明

日期:2018-09-05 【字号:

 

 

按照《龙岩市财政局关于批复2017年度福建省龙岩市老龄工作委员会办公室部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

龙岩市老龄工作委员会办公室的主要职责是:

(一)贯彻落实党和国家老龄工作的方针政策和市委、市政府老龄工作的部署和指示;

(二)推动和协调有关部门制定、实施老龄事业发展规划;

(三)指导、督促和检查全市老龄工作;

(四)宣传实施《中华人民共和国老年人权益保障法》和《福建省老年人权益保障条例》,推动和协调维护老年人合法权益;

(五)宣传人口老龄化问题,弘扬敬老养老助老的传统美德,推动社会各界关注和支持老龄事业;

(六)协调和推动有关部门建立和完善老年社会保障制度、老年服务体系;

(七)指导协调和督促检查老年社会优待工作;

(八)加强老年思想政治工作;

(九)组织、推动开展有益于老年人身心健康的活动;

(十)协同有关部门抓好全市老年教育,重点是乡镇(街道)、村(社区)老年教育;

(十一)指导老年群众性组织的工作;

(十二)组织开展老龄事业统计调查和人口老龄化问题研究;

(十三)加强与市老龄委成员单位的联络、沟通,做好服务工作;

(十四)承办市委、市政府和市老龄委、市民政局领导交办的工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,龙岩市老龄办部门包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市老龄工作委员会办公室

财政核拨

3

5

三、部门主要工作总结

2017年,市老龄办部门主要任务是:在市委、市政府的领导下,我市各级老龄工作部门认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习贯彻习近平总书记关于加强老龄工作的重要指示讲话精神,结合我市实际,深入宣传贯彻《老年人权益保障法》和《福建省老年人权益保障条例》(以下简称《条例》),提高履职能力,发挥职能作用,突出重点,狠抓落实。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)开展《福建省老年人权益保障条例》的宣传。下发了关于组织开展《福建省老年人权益保障条例》宣传工作的通知,将《条例》单行本1.4万册分发给各级老龄委成员单位、乡镇(街道)、村(居)、涉老组织、养老服务机构和老年人,扩大宣传面。

(二)出台《龙岩市“十三五”老龄事业发展和养老体系建设规划》。

(三)落实老年人高龄津贴制度和做好老年优待工作。全面落实老年人高龄津贴制度,加强动态管理,做到按时、准确发放。2017年,全市共发放高龄津贴5011万元,惠及63488名老年人。

(四)继续开展创建第三届全国“敬老文明号”活动。

(五)继续配合民政部门推进养老服务。

(六)开展敬老月活动营造深厚节日氛围。一是领导重视,各级联动,深入开展走访慰问活动。二是突出主题,强化服务,积极开展为老志愿服务活动。三是广泛宣传,扩大影响,大力营造尊老敬老社会氛围。四是主题集中,活动精彩,系列庆祝活动丰富老年人生活。

四、2017年决算收支总体情况

2017年龙岩市老龄办部门年初结转和结余5.34万元,本年收入119.72万元,本年支出120.33万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余4.73万元。

(一)2017年收入119.72万元,比2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0具体情况如下:

1.财政拨款收入119.72万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出120.33万元,比2016年决算数增加0.06万元,增长(下降)0.05具体情况如下:

1.基本支出79.44万元。其中,人员支出73.31万元,公用支出6.13万元。

2.项目支出40.89万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出119.72万元,比上年决算数增加0.01万元,增长(下降)0.01%,具体情况如下:

(一)老龄事务101.54万元,较上年决算数减少8.15万元,下降7.43%。主要原因是在职人员的养老保险在2017年单独作为一个项目款级列示。

(二)归口管理的行政单位离退休0.71万元,较上年决算数增加0.39万元,增长121.87%。主要原因是离退休人员的过节费提高了标准,由原来的0.35万元提高到0.54万元。

(三)机关事业单位养老保险缴费支出7.6万元,较上年决算数增加7.6万元,增长100%。主要原因是2016年并未将养老保险单独列示,而是在老龄事务中体现。2017年根据预算科目细化要求,单独列示核算

(四)行政单位医疗5.31万元,较2015年决算数减少0.05万元,下降9.32%。主要原因是人员工资浮动,行政单位医疗基数变小。

(五)住房公积金4.56万元,较2015年决算数减少0.03万元,下降6.53%。主要原因是人员工资浮动,住房公积金基数变小。

(六)其他一般公共服务支出0.0万元,较2015年决算数减少0.3万元,下降100%。主要原因是公车改革,我单位公务用车已收回,2017年未发生车辆保险费用。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.83万元,其中:

(一)人员经费73.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费5.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.31万元,同比下降89.53%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长
无变化
   
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长
(下降) 0%240%,主要是:201611月公车改革,我部门公务用车被收回。
  (三)公务接待费0.31万元。主要用于老龄事务等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数39人次。与2016年相比, 公务接待费支出
下降44.64%,主要是: 落实中央八项规定精神,公务接待减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出5.67万元,比上年决算数下降11.13%,主要是:人员定额公用经费不足。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

本单位2017年无主要民生项目和重点支出项目。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.2017年度部门决算公开表格 (点击下载)

 

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