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2016年度福建省龙岩市民政局 部门决算说明

文章来源:龙岩市民政局 日期:2017-09-05 【字号:

按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市民政局2016年度部门决算的通知》(龙财社决批〔20175号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

龙岩市民政局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和方针政策,起草并组织实施全市有关民政工作的规范性文件,拟定并组织实施全市民政事业发展规划。

(二)负责全市各类优抚对象的审核和报批,核准各类优抚对象的定期抚恤和生活补助;指导和监督各类优抚政策的组织实施;负责革命烈士、因公致残人员的审核上报及褒扬工作;指导优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的管理;组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作;承担市双拥工作领导小组的日常工作。

(三)负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;管理移交地方的军队离退休干部并督促各项待遇的落实;指导退伍军人军地两用人才的开发使用工作;指导军供转运接待工作;指导全市退役士兵就业、创业、职业技能培训和移交地方管理的军队离退休干部休养所的服务管理。

(四)负责组织协调救灾工作,负责组织核查、上报和发布灾情,管理和分配救灾款物并监督使用,指导灾民开展生产自救、重建家园;组织开展救灾捐赠和有关防灾减灾工作,组织指导实施政策性农村住房保险、自然灾害公众责任险。

(五)牵头拟订社会救助规划和政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着落人员救助工作;指导救助管理站的管理和流浪乞讨人员的救助管理工作;指导农村敬老院的建设与管理。

(六)拟订民政社会福利事业发展规划并组织实施,统筹城乡养老服务体系建设,负责社会福利事业机构的监督管理,组织指导全市福利彩票销售和资金管理工作,管理市级福利彩票公益资金;组织和指导社会捐助工作,会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;指导老龄工作。

(七)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进基层民主政治建设的建议,推动基层民主政治建设。

(八)承办本市内行政区域的划分、调整,负责县(市)、乡(镇)、街道的设置、撤销、更名及界线变更的审核、报批;研究制定行政区域和城乡发展规划;组织、协调、指导行政区域界线的勘定和管理工作;承办县(市)际边界争议的调处事务,指导各地行政区域边界争议的调处;主管全市地名管理工作,组织实施地名公共服务工程。

(九)负责全市性社会团体、市级民办非企业单位的登记和监督管理工作,指导全市民间组织登记管理工作。

(十)主管全市婚姻登记、儿童收养登记管理工作;办理涉港、澳、台、侨婚姻登记和儿童收养登记工作;推行婚姻习俗改革。

(十一)负责殡葬管理、推行殡葬改革;指导殡葬事业单位的管理和建设。

(十二)指导全市革命老区建设工作,协调扶持革命老 区经济社会发展,协调办理涉及老区的事务,负责落实革命“五老”人员优待管理工作,联系和指导市老区建设促进会工作。

(十三)负责全市民政计划财务工作,指导、监督民政经费的使用和管理。

(十四)会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策,指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福建省龙岩市民政局部门包括9个机关行政科室及13个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市民政局

财政拨款

25

25

市行政区域界线管理办公室

财政拨款

7

6

市军休所

财政拨款

13

12

市救助站

财政拨款

11

10

陵园管理处

财政拨款

8

7

纪念馆

财政拨款

10

9

市慈善总会办公室

财政拨款

3

3

市社会福利中心

财政拨款

12

11

公墓

财政拨款

2

2

上杭精疗院

财政拨款

80

60

三、部门主要工作总结

2016年,龙岩市民政局部门主要任务是:围绕市委、市政府确定的中心工作,在脱贫攻坚、项目落地和生态环保“三大战役”中发挥职能作用,推进各项业务工作取得新成效,“十三五”民政事业实现良好开局。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

()基本民生保障水平持续提升。农村低保标准提高至2650元(新罗区3110元)。市、县两级政府全面出台了完善城乡医疗救助体系、临时救助制度。全市救助246291人次、支出7455.751万元;临时救助基金按户籍人口每人每年7元标准筹集,全市救助13181人次、支出1270.25万元。发放残疾人生活补贴和护理补贴5372万元。完成全市农村留守儿童摸排,18696名农村留守儿童全部落实监护人。困境儿童分类保障制度建立并开始实施。科学有序抗灾救灾,完成漳平、连城等地灾后重建工作任务。

()养老服务业不断拓展。提升养老床位数,平均每千名老人拥有养老床位33.13张,继续居全省前列。运营管理不断优化。推广公建民营、医养结合模式,加强民办公助,促进养老机构提质增效升级。

()服务国防和军队现代化取得新成绩。我市及上杭、连城荣获“全国双拥模范城(县)”荣誉称号。开展长征胜利80周年系列纪念活动。军民融合深度发展成果显著。完成年度34名转业士官安置任务。提高“五老”人员定补标准。落实8个老区生产性项目(科技示范)和7个老区革命遗址维修项目。

()社会治理创新深入推进。完成2015年村(居)委会换届选举各项扫尾工作。出台《龙岩市关于深入推进农村社区建设实施意见》、《关于深入推进农村社区建设的实施方案》。加强社会组织监督管理,全市社会组织总数达到2761家,开展社会组织评估,全市45A级、244A级社会组织,评估率72%。部署开展社会组织党建工作。加强社工人才培养,全市持证社工人数达到250名。全市志愿者人数达到10万人,志愿服务在城乡社区、扶贫济困、生态环保等多个领域开展,并日趋规范化、常态化。

()专项社会事务管理服务有序开展。围绕新型城镇化建设推进区划调整。连城县四堡和林坊完成撤乡设镇。加强街路巷牌协调与管理,做好城市道路命名规范工作。按标准完成第二次全国地名普查年度各项任务,共采集地名调查目录66603条。结合生态环保战役,加强墓地生态整治,继续推进公益性骨灰楼堂建设,基本完成公办殡仪馆环保技改工作,火化率保持在100%

四、2016年决算收支总体情况

2016年龙岩市民政局部门年初结转和结余2300.89万元,本年收入4922.65万元,本年支出4690.4万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配262.19万元,年末结转和结余2270.96万元。

(一)2016本年收入4922.65万元,比2015年决算数减少456.26万元,下降8%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入4262.95万元,其中政府性基金100万元。

2. 事业收入490.96万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入168.75万元。

(二)2016本年支出4690.40万元,比2015年决算数增加289.9万元,增长 7 %,具体情况如下:

1. 基本支出2113.75万元。其中,人员支出1873.61万元,公用支出167.88万元。

2. 项目支出2576.65万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年公共财政拨款支出4315.02万元,比2015年决算数增加644.26万元,增长18%,具体情况如下:

(一)其他一般公共服务支出2.79万元,较2015年决算数减少0.59万元,下降17%。主要原因是车辆保险支出减少。

(二)博物馆72.16万元,较2015年决算数增加25.11万元,增长53%。主要原因是纪念馆免费开放支出增加。

(三)行政运行457.89万元,较2015年决算数增加112.56万元,增长32%。主要原因是人员费用支出增加。

(四)拥军优属158.49万元,较2015年决算数增加48.77万元,增长44%,主要原因是业务经费支出减少。

(五)行政区划和地名管理81.98万元,较2015年决算数减少31.85万元,下降28%,主要原因是项目减少。

(六)其他民政管理事务支出262.29万元,较2015年决算数减少5.33万元,下降2%,主要原因是项目支出减少。

(七)归口管理的行政单位离退休91.36万元,较2015年决算数减少147.34万元,下降62%。主要原因是退休金由社保公司发放。

(八)事业单位离退休18.01万元,较2015年决算数减少175.75万元,下降91%。主要原因是退休金由社保公司发放。

(九)死亡抚恤86.37万元,较2015年决算数减少60.66万元,下降41%,主要原因是死亡人员减少。

(十)优抚事业单位支出361.26万元,较2015年决算数增加239.39万元,增长196%。主要原因是烈士陵园基建支出。

(十一)其他优抚支出23.5万元,较2015年决算数减少0.75万元,下降3%,主要原因是优抚经费减少。

(十二)军队移交政府的离退休人员安置610.98万元,较2015年决算数增加42.79万元,增长8%。主要原因是离退休人员增资。

(十三)军队移交政府的离退休干部管理机构192.62万元,较2015年决算数减少26.97万元,下降12%,主要原因是经费支出减少。

(十四)其他退役安置支出24万元,较2015年决算数减少1.35万元,下降5%,主要原因是退役安置人员减少。

(十五)社会福利事业单位782.96万元,较2015年决算数增加170.4万元,增长30%。主要原因是社会福利事业单位支出增加。

(十六)其他社会福利支出45.41万元,较2015年决算数减少9.74万元,下降18%。主要原因是支出项目减少。

(十七)地方自然灾害生活补助15万元,较2015年决算数增加15万元,增长100%。主要原因是2016年财政拨款增加,2015年无此项支出。

(十八)临时救助支出31.54万元,较2015年决算数减少23.61万元,下降42%,主要原因是临时救助支出减少。

(十九)流浪乞讨人员救助支出445.53万元,较2015年决算数增加84.43万元,增长23%。主要原因是救助支出增加。

(二十)行政单位医疗52.46万元,较2015年决算数增加4.44万元,增长9%。职工医保支出增加。

(二十一)事业单位医疗68.79万元,较2015年决算数增加12.58万元,增长22%。主要原因是职工医保支出增加。

(二十二)其他城乡社区支出52.02万元,较2015年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是经费支出与上年持平。

(二十三)其他农业支出0.04万元,较2015年决算数减少1.91万元,下降97%。主要原因是财政拨款减少。

(二十四)一般行政管理事务3万元,较2015年决算数增加2万元,增长200%。主要原因是公用经费增加。

(二十五)住房公积金101.64万元,较2015年决算数增加4.91万元,增长5%。主要原因是在职人员支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

    2016年政府性基金支出318.33万元,比2015年决算数减少2.54万元,下降1%,具体情况如下:

(一)其他彩票发行销售机构业务费安排的支出35.26万元,较2015年决算数增加34.9万元,增长97%。主要原因是救灾仓库建设支出。

(二)用于社会福利的彩票公益金支出283.07万元,较2015年决算数减少37.44万元,下降12%,主要原因是项目减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款支出42.25万元,同比下降26%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费1.8万元,主要用于参加省级组织考察社会事务工作。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计 1人次。与2015年相比增长100%,主要原因是2015年没有此项支出。

(二)公务用车购置及运行费34.59万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费34.59万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量14辆,公务用车运行费下降23%。主要原因是严格执行厉行节约的规定。

(三)公务接待费5.86万元。主要用于上级在关部门工作检查、调研及其他省份和地市相关单位的工作交流考察等方面的接待活动,累计接待95批次、接待总人数613人。与2015年相比, 公务接待费支出下降51%,主要原因是公务接待活动减少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出63.14万元,比2015年下降20%2016年公务用车改革减少了公务用车燃油、维修、保险等方面的支出。

九、项目绩效自评结果

    经自评,项目支出的自评结果为优秀。绩效自评报告《龙岩市2016年度市本级财政专项支出绩效评价报告——重点优抚对象抚恤补助和农村籍退役士兵老年生活补助经费》、《龙岩市2016年度市本级财政专项支出绩效评价报告——农村五保供养补助资金》《龙岩市2016年度市本级财政专项支出绩效评价报告--高龄补贴补助经费 》见附件。

十、政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额110.87万元,其中:政府采购货物支出110.87万元、主要原因是2016年龙岩市民政局采购办公设备支出、龙岩市社会福利中心采购呼叫系统支出。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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